VVD Lopik

Lopik, 1 november 2011

Betreft: Algemene beschouwingen VVD programmabegroting 2012-2015

Geacht college, Geachte collega-raadsleden, Geachte andere belangstellenden,

Met grote belangstelling heeft de VVD-fractie van gemeente Lopik zich gebogen over de tweede programmabegroting van deze raadsperiode, de Programmabegroting 2012, die ter besluitvorming aan de gemeenteraad is voorgeschoteld. De eerste programmabegroting waarin een verbinding gelegd is naar de Toekomstvisie Lopik 2030.

Graag bedankt de VVD-fractie, in eerste instantie, iedereen die meegewerkt heeft aan het samenstellen van de programmabegroting - medewerkers van gemeente Lopik en het college. De VVD-fractie wil de organisatie complimenteren met de verzorging en de inhoud van het stuk. De VVD-fractie wil ook dank uitspreken voor de zorgvuldige ondersteuning van de griffie. Ten slotte, maar zeker niet minder, wil de VVD-fractie het college en alle leden van de gemeenteraad bedanken voor het respectvolle en prettige omgaan met elkaar.

Voor het komende begrotingsjaar is een positief begrotingsresultaat van EUR 45.444 begroot. Ook komend begrotingsjaar zal gemeente Lopik niet ontkomen aan bezuinigingen. De VVD-fractie hoopt dat middels een constructieve samenwerking tussen de gemeenteraad en het college dit of een positiever resultaat wordt behaald. Helaas gaat dit wel gepaard met het zwaarder belasten van de burger. De VVD-fractie hoopt dat deze samenwerking gepaard zal gaan met een collegiale, goede sfeer en respect.

De VVD-fractie zal zich ook komend begrotingsjaar actief inzetten voor de instandhouding van de leefbaarheid in de negen kernen en het faciliteren van industrieterrein De Copen, onze tiende kern. De VVD-fractie zal zich als controlerende oppositiepartij hardmaken voor het behouden van de financiële gezondheid van gemeente Lopik. Door meer en/of betere samenwerking met omliggende gemeenten, het aanleggen van kunstgrasvelden voor onze voetbalverenigingen, het voeren van goed ouderen- en jongerenbeleid en het nodige materiële onderhoud in de gemeente, wil de VVD-fractie de burger zo goed mogelijk in zijn of haar behoefte voorzien.

De VVD-fractie heeft in haar algemene beschouwingen de indeling gevolgd conform de gehanteerde indeling in de programmabegroting 2012. Per programma heeft de VVD-fractie haar opmerkingen en/of aanmerkingen uiteengezet.

Tot slot, helaas heeft de VVD-fractie moeten constateren dat het afgelopen jaar weer geklaagd is over de communicatie van de gemeente richting inwoners en verenigingen. De VVD-fractie heeft daarom één dringend verzoek, net als voorgaand begrotingsjaar: college, doe hier wat aan!

VVD-fractie gemeente Lopik,

Hugo van Amerongen, Mari Boumans, Dick Gmelig Meijling, Leo Bennis

DEEL 1 PROGRAMMAPLAN

Programma 1 Bestuurlijke organisatie

Twee van de beoogde maatschappelijke effecten en doelen zijn: de betrokkenheid van de Lopikse inwoners bij de totstandkoming en uitvoering van plannen in gemeente Lopik; en de kennis van en bekendheid over plannen, projecten en dienstverlening van gemeente Lopik bij inwoners en bedrijven. De VVD-fractie neemt het college de door de inwoner als negatief ervaren communicatie vanuit het college kwalijk. Ook voor het komende begrotingsjaar dringt de VVD-fractie erop aan bij het college dat zij haar communicatie verbetert, temeer daar het college dit als doel gesteld heeft in haar Collegeprogramma 2010-2014.

Een ander beoogd maatschappelijk effect en doel is: als gemeente de eigen identiteit en regie te behouden door zelfstandigheid. De resultaten van het onderzoek van Berenschot naar de mogelijkheden van samenwerking tussen gemeenten in de Lopikerwaard waren teleurstellend. Om de veranderende en steeds complexer wordende gemeentelijke taken in de toekomst goed uit te kunnen voeren, is meer samenwerking met andere gemeenten nodig. De constante kreet vanuit het college dat er onvoldoende capaciteit in huis aanwezig is, onderstrepen dat. Overigen verslechteren dergelijke uitspraken het vertrouwen in de gemeente en kan het hogere overheden doen besluiten gemeenten samen te voegen. De VVD-fractie verzoekt het college voor effectieve en efficiënte uitvoering van specifieke taken actief naar nauwere samenwerking met andere gemeenten te blijven zoeken, net zoals beschreven staat in het Raadsprogramma 2010-2014, het rapport Kwaliteitsmeting gemeente Lopik 2008 en het Collegeprogramma 2010-2014.

De VVD-fractie stelt in aanvulling op de in voorgaand begrotingsjaar voorgestelde ombuigingen voor de raadsuitjes af te schaffen. De VVD-fractie is ervan overtuigd dat naast het snijden in het vlees van (voormalig) personeelsleden ook in het eigen vlees gesneden moet worden. Daarnaast wil de VVD-fractie het budget voor overige representatiekosten omlaag bijstellen naar EUR 10.000, gezien de doorbelasting van kosten door afdeling Facilitaire Zaken.

Vragen:

In de programmabegroting van 2011 staat dat aan de hand van de vastgestelde kadernota Communicatie gewerkt zou worden aan de nadere concretisering van het beleid op het gebied van de in- en externe communicatie. De implementatie van de Communicatienota zou plaatsvinden. De VVD-fractie wil graag over de inhoud op de hoogte gebracht worden en de Communicatienota digitaal ontvangen.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

Een veilige woon- en leefomgeving is één van de beoogde maatschappelijke effecten en gestelde doelen. De VVD-fractie wil het college verzoeken, ten behoeve van het gestelde doel, in overleg te gaan met de Provincie inzake het aanbrengen van meer energiezuinige lichtpunten langs de provinciale wegen binnen onze gemeente.

Wat betreft het derde beoogde maatschappelijke effect en doel, basis brandweerzorg op vereist kwaliteitsniveau, wil de VVD-fractie het wantrouwen ten aanzien van de ontwikkelingen van de regionalisering van de brandweer uiten. Het nauwelijks invloed hebben op de kosten en het stijgen ervan verontrust de VVD-fractie. Daarnaast vindt de VVD-fractie de financiering van de structureel hogere kosten voor de VRU ad. EUR 8.900 uit de Algemene Reserve niet juist, aangezien de afspraak is dat structurele kosten uit de jaarlijkse inkomsten gedekt moeten worden.

Programma 3 Economische aangelegenheden

Dit programma regelt de inzet van gemeente Lopik op het terrein van recreatie en toerisme en het beleid en de activiteiten om de lokale economie te stimuleren. In het Raadsprogramma 2010-2014 staat dat de raad economische activiteiten in het buitengebied zal faciliteren en stimuleren, zolang deze activiteiten het buitengebied niet aantasten, en dat het mogelijk wordt gemaakt dat agrariërs en burgers initiatieven ontwikkelen op het terrein van recreatie en toerisme. Dit staat tevens opgenomen in het Collegeprogramma 2010-2014. De VVD-fractie wil het college verzoeken actief mee te denken met initiatiefnemers over andere mogelijkheden in geval van afgewezen initiatieven. De VVD-fractie ontvangt hierover namelijk negatieve kritiek.

De VVD-fractie is ervan overtuigd dat een sterke lokale economische structuur (ter bevordering van de werkgelegenheid), één van de beoogde maatschappelijke effecten en doelen, enkel in goed overleg met de ondernemers kan worden bewerkstelligd. De VVD-fractie wil het college daarom nadrukkelijk verzoeken met regelmaat ontmoetingen te hebben met de ondernemers.

Over de plannen voor en uitvoering van het vrachtwagenparkeerterrein ontvangt de VVD-fractie weinig bericht. Echter moet de VVD-fractie wel constateren dat een steeds groter wordend aantal bestelwagens parkeerplaatsen in de bebouwde kommen in beslag nemen. De VVD-fractie wil graag dat het college deze problematiek serieus neemt en actief oppakt.

Programma 4 Onderwijs

De VVD-fractie kan zich vinden in de beoogde maatschappelijke effecten, met name de randvoorwaarden voor een kwalitatief goed onderwijsaanbod voor jong en oud. Echter vindt de VVD-fractie dat schoolzwemmen daar deel van uitmaken moet, aangezien we in een zeer waterrijk gebied wonen. De VVD-fractie is het ten zeerste oneens met het belangrijker achten van uitjes voor raadsleden dan schoolzwemmen voor kinderen.

Daarnaast is de VVD-fractie ervan overtuigd dat jongeren zich moeten kunnen uiten. In gemeente Lopik zijn jongeren fanatiek bezig met het organiseren van jongerendebatten. Deze jongeren hebben zich tevens gestort op het starten van een Jongerenraad. De VVD-fractie vindt dat zij hierin financieel bijgestaan moeten worden.

De VVD-fractie stelt daarom de volgende verlaging van de in voorgaand begrotingsjaar voorgestelde ombuigingen voor: een jaarlijks budget van EUR 500 voor het organiseren van jongerendebatten en het oprichten en het in stand houden van een jongerenraad.

Vragen:

De VVD-fractie zou graag willen weten waarom onder de baten geen middelen vanuit de kwaliteitsimpuls peuterspeelzaalwerk (raadsvergadering 14/12/2010) zijn opgenomen.

Daarnaast wil de VVD-fractie weten of thans voor 2012 leegstand, zoals bedoeld in artikel 30 van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs, van lokalen is te voorzien of een aanvraag daartoe is gedaan (raadsvergadering 26/3/2010). Graag zou de VVD-fractie daarbij weten welke school/scholen voor welk totaalbedrag dit betreft.

Programma 5 Welzijn/Sport/Cultuur

De VVD-fractie vindt het belangrijk dat de leefbaarheid in de negen kernen in stand gehouden wordt. Het college schrijft in het Collegeprogramma 2010-2014 dat zij een voortvarende start wilden maken met het Dorpshuis Lopik. De VVD-fractie vindt dat het gemeente Lopik en de kern Lopik aan dergelijke voorzieningen niet ontbreekt. Daarnaast vindt de VVD-fractie de bouw van het Dorpshuis Lopik in strijd met het in de Toekomstvisie gemeente Lopik 2030 genoemde ‘steunen en stimuleren’ van de lokale ondernemers, aangezien deze ondernemers een nieuwe concurrent tegemoet gaan. De EUR 16.706 subsidie voor dorpshuizen, ter verbetering van de concurrentiepositie, welke de VVD-fractie met de begrotingsbehandeling in juni 2011 al wilde afschaffen, is nog een verslechtering voor de lokale ondernemer. En aangezien de VVD- en SGP-fractie in een op basis van realistische input gevulde tegenexploitatiebegroting voor Dorpshuis Lopik, welke door de overige fracties - die samenwerking in de raad middels een raadsuitje willen bewerkstelligen - zonder behandeling aan de kant werd geschoven, op een negatief exploitatietekort van meer dan EUR 40.000 uitkomen, hoopt de VVD-fractie dat deze subsidie niet verhoogd wordt met gemeenschapsgelden.

De VVD-fractie is blij dat in het Raadsprogramma 2010-2014 uitgesproken wordt dat sport voor iedereen bereikbaar moet zijn en dat het Collegeprogramma 2010-2014 dit onderstreept. Net als geheel voetballend gemeente Lopik wil de VVD-fractie de in de winter en herfst vaak niet bespeelbare (lees: bereikbare) grasvelden bereikbaar maken door de aanleg van kunstgrasvelden. Het beoogde maatschappelijke effect en doel inzake toename van het aantal jongeren dat actief deelneemt aan het verenigingsleven en sportieve activiteiten kan dan ook gehaald worden.

In de programmabegroting 2011 stond geschreven dat door het jongerenwerk (SSL) jongeren geworven zijn die meedenken over en meewerken aan het organiseren van activiteiten. Onder andere middels deze activiteit zouden de beoogde maatschappelijke effecten en doelen bereikt moeten worden. De VVD-fractie ziet het jongerenwerk (SSL), net als in het Raadsprogramma 2010-2014 genoemd staat, ook voor begrotingsjaar 2012 als een positief bijdragende activiteit.

Vragen:

Het op 15 oktober 2011 heropende Dorpshuis Benschop is een accommodatie geworden, waar de gemeenschap trots op kan zijn. Echter staat de VVD-fractie negatief tegenover het werk dat bij de renovatie extra is uitgevoerd en niet in het oorspronkelijk bestek staat. De VVD-fractie zou ook willen weten welke en subsidiebedragen van wie ontvangen zijn. Daarnaast wil de VVD-fractie weten of het bedrag ad. EUR 530.000, dat gefinancierd zou worden uit de opbrengst van het bestemmingsplan Benschop-Oost, daadwerkelijk binnen komt.

Programma 6 Werk en inkomen

De VVD-fractie staat achter de gestelde doelen, de begrote financiële verwachtingen en de activiteiten om dit te bewerkstelligen. Echter wil de VVD-fractie daar wel aan toevoegen dat bovengemeentelijke samenwerking op het gebied van de WWNV hoge prioriteit dient te hebben. Gemeente Lopik kan hiervoor, gezien haar omvang, onmogelijk voldoende kennis in huis hebben. Het samenwerken kan de verwachte extra ambtelijke inzet beperken tot een minimum.

Programma 7 Zorg

De VVD-fractie is akkoord met de gestelde doelen, de beschreven activiteiten en de begrote baten en lasten voor 2012.

Gemeente Lopik krijgt een grotere taak ten aanzien van de jeugdzorg, waarbij het Centrum voor Jeugd en Gezin een belangrijke plaats inneemt. Voor de VVD-fractie lijkt het nieuwe medische centrum de uitgelezen plek als de definitieve huisvesting hiervoor, aangezien 1) er ruimte beschikbaar is; 2) er goede contactmogelijkheden met de andere diensten zijn die in het gebouw worden gehuisvest; en 3) de drempel voor belanghebbenden lager zal zijn dan wanneer men zich moet melden in het gemeenthuis. De VVD-fractie vraagt het college deze kans te grijpen en niet te blijven wachten op andere huisvestingsmogelijkheden.

Programma 8 Natuur, milieu en oudheidkunde

De beoogde maatschappelijke effecten en de activiteiten teneinde deze effecten te bereiken, benoemd in de Programmabegroting 2012, juicht de VVD-fractie van harte toe. Ook ten aanzien van de Productenraming 2012, het Raadsprogramma 2010-2014 en het Collegeprogramma 2010-2014, kan de VVD-fractie haar volledige instemming geven inzake dit programma. Wel wil de VVD-fractie er bij het college op aandringen dat de monumenten in eigendom van gemeente Lopik het nodige onderhoud krijgen.

Programma 9 Ruimtelijk beleid en volkshuisvesting

Over de ontwikkelingen ten behoeve van de woningbouw in onze gemeente is de VVD-fractie vrij tevreden. De VVD-fractie is warm voorstander van voldoende woningaanbod voor verschillende doelgroepen. Voor de VVD-fractie zijn deze verschillende doelgroepen, net als in het Raadsprogramma 2010-2014 tot uiting komt, met name starters, ouderen en mensen die zorg behoeven. In het kader hiervan wil de VVD-fractie het college daarom vragen om 1) meer snelheid te maken bij het tot stand komen van de plannen voor Benschop-Oost en de Uitweg; en 2) de mogelijkheden te onderzoeken voor het bebouwen van de bouwgronden die in eigendom van gemeente Lopik zijn (bijvoorbeeld een twee-onder-een-kapwoning op de laatste kavel in De Gaarden en huurwoningen voor senioren op het terrein van het voormalige Wieleroord), zodat deze bouwgronden niet enkel een onderhoudskostenpost blijven.

Ook plezierig woon- en leefklimaat als doelstelling juicht de VVD-fractie van harte toe. De VVD-fractie is ervan overtuigt dat de instandhouding van de speelplekken voor de jeugd en een beter parkeer- en verkeersbeleid hier flink aan bijdragen.

Over de ontwikkelingen van het Centrumplan Lopik is de VVD-fractie niet positief. Behalve dat deze activiteit - een activiteit die aan het beoogde maatschappelijk effect ‘een aantrekkelijk winkelgebied in Lopik-Dorp’ moet bijdragen - beschamend langzaam vordert, wat demotivatie en wantrouwen wekt bij de Lopikse middenstand en inwoners, heeft de VVD-fractie twijfels ten aanzien van het eventuele huisvesten van meer bewoners van Stichting Philadelphia in de te bouwen appartementen. De VVD-fractie krijgt de indruk dat de regionale functie als belangrijker dan het huisvesten van de Lopikse inwoners wordt gezien en vreest voor een aanslag op de Wajong gelden.

Programma 10 Beheer

De VVD-fractie staat vierkant achter de geformuleerde beoogde maatschappelijke effecten en doelen voor dit programma in de Programmabegroting 2012. Zowel het Raadsprogramma 2010-2014 als het Collegeprogramma 2010-2014 onderstrepen deze doelen.

Helaas moet de VVD-fractie constateren dat het onderhoud van de wegen en trottoirs niet de hoogste prioriteit heeft bij het college. Op veel plekken ogen de wegen, bruggen en de wegbermen verwaarloosd. Naast het onderhoud van de wegen en bermen, vraagt de VVD-fractie ook de aandacht van het college voor de gladheid in de winter op de fietspaden, waar met name naar school fietsende jongeren last van hebben.

Programma 11 Middelen

De beoogde maatschappelijke effecten en doelen die voor het in de ogen van de VVD-fractie spannendste programma, programma 11, geformuleerd staan, lijken uit het hart gegrepen. De VVD-fractie is zich ervan bewust dat iedere euro die de gemeente uitgeeft uit belastinggelden van de burgers komt. Het uitbesteden of gezamenlijk uitvoeren van taken met andere gemeenten is voor de VVD-fractie vanzelfsprekend, wanneer daarmee financiële (en uiteraard kwalitatieve) voordelen voor gemeente Lopik kunnen worden behaald. De VVD-fractie vindt dat de gemeente de plicht heeft kostenefficiënt te handelen en transparant de kosten inzichtelijk moet maken.

De VVD-fractie plaatst een vetgedrukte uitroepteken achter de structureel sluitende begroting als doelstelling, welke naar tevredenheid ook in het Raadsprogramma 2010-2014 en het Collegeprogramma 2010-2014 geformuleerd staat. De VVD-fractie staat erop dat het verhogen van de lasten voor de burger het laatste middel is om dit doel te bereiken, maar dat het kostenefficiënt handelen en snijden in de zaken met lagere prioriteit hierin het primaire middel zijn.

Ten aanzien van de programmabegroting vindt de VVD-fractie dat de baten uit toeristenbelasting ad. EUR 25.000 te royaal zijn begroot, gezien de werkelijke inkomsten in 2009 en 2010 (2010 ad. EUR 8.988), derhalve stelt de VVD-fractie voor deze in de begroting te verlagen volgens onderstaand overzicht.

Vragen:

De VVD-fractie wil graag een verklaring voor het feit dat de geraamde omvang van de kostensoort Onvoorziene uitgaven onder de Algemene baten en lasten voor 2012 bijna verdubbelt ten opzichte van de begroting in 2011.

Jaarlijks verschijnt een rapport van bevindingen van de accountant van de gemeente, waarin ook aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van de administratieve organisatie en de interne beheersing. Een item dat elk jaar terugkomt is de tussentijdse budgetbewaking. De VVD-fractie heeft meerdere jaren moeten vernemen dat het oppakken van deze aanbeveling hoge prioriteit heeft. Graag wil de VVD-fractie een statusupdate hieromtrent.

Voorgestelde wijzigingen PROGRAMMAPLAN

Samengevat stellen wij de volgende wijzigingen in de Programmabegroting 2012 voor:

DEEL 2 FINANCIËLE BEGROTING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

De VVD-fractie wil complimenten maken voor de inzichtelijkheid die de overzichten in dit hoofdstuk bieden. Graag zou de VVD-fractie voor de begrotingsbehandeling voor 2013 en verdere begrotingsjaren als aanvullende kolom in het overzicht van het meerjareninvesteringsplan de bijbehorende raadsbesluiten, indien van toepassing voor de betreffende investeringen, zien.

Vragen:

De VVD-fractie zou graag de onderbouwende raadsbesluiten voor de in het meerjareninvesteringsplan onder 2012 genoemde investeringen inzake de IHP Eben Haëzer Polsbroek ad. EUR 37.200 en de IHP De Nieuwe Wiel ad. EUR 7.200, welke niet in de Programmabegroting 2011 opgenomen zijn. Ook voor de investeringen inzake Uitvoeringsprojecten gebiedscommissie ad. EUR 60.000 in 2012 en ad. EUR 60.000 in 2013, welke tevens niet in de Programmabegroting 2011 opgenomen is, zou de VVD-fractie het hieraan ten grondslag liggende raadsbesluit zien.

Graag zou de VVD-fractie voor de investeringen inzake Suite4 Belastingen en heffingen een verklaring dan wel een raadsbesluit zien, aangezien in de Programmabegroting 2011 een bedrag ad. EUR 25.000 begroot stond voor 2012 ten opzichte van EUR 75.000 in de vast te stellen Programmabegroting 2012.

De begrote investering inzake Servers Woerden inclusief systeemsoftware stonden ad. EUR 40.000 voor 2013 in de Programmabegroting 2011. In de Programmabegroting 2012 staat deze investering voor 2012 gepland. Graag zou de VVD-fractie hiervoor een onderbouwde verklaring dan wel raadsbesluit dat hieraan ten grondslag ligt ontvangen.

Tevens wil de VVD-fractie een onderbouwde verklaring dan wel raadsbesluit voor het feit dat de begrote Installatiekosten Woerden in de Programmabegroting 2011 ad. EUR 50.000 voor 2013 gepland stonden ten opzichte van de in de Programmabegroting 2012 ad. EUR 35.000 voor 2012.

Wat betreft het meerjareninvesteringsplan heeft de VVD-fractie tot slot nog twee vragen. De investering Key 2 Data distributie en de investering Netwerk hardware componenten zijn begroot voor 2014. Deze investeringen stonden in de Programmabegroting 2011 voor respectievelijk EUR 13.500 en EUR 20.000 gepland en in de Programmabegroting 2012 voor respectievelijk EUR 75.000 en EUR 30.000. Graag voor beide verhoogde bedragen een onderbouwde verklaring dan wel raadsbesluit.

DEEL 3 PARAGRAFEN

De VVD-fractie is blij met de wijze waarop dit hoofdstuk in de Programmabegroting 2012 inzicht geeft in de daadwerkelijke baten en lasten die deel uitmaken van de programma’s.

Vragen:

De VVD-fractie vindt de tariefsverhoging van de toeristenbelasting, een stijging van 54% ten opzichte van voorgaand begrotingsjaar, veel te hoog. De VVD-fractie zou graag van het college horen wat zij in concreto hiervoor terug doen (Programmabegroting 2012, pagina 59).

Voor de afvalstoffenheffing is voorgesteld het tarief niet te verhogen, aangezien de kosten in 2011 niet zijn toegenomen. Er zou sprake zijn van een nagenoeg 100% kostendekkendheid. De VVD-fractie wil weten hoeveel procent dekking ‘nagenoeg 100%’ is, aangezien de afspraak is dat er altijd 100% dekking moet zijn (Programmabegroting 2012, pagina 60).

In het risicoprofiel van gemeente Lopik is het risico op tekorten op de exploitatie van dorpshuizen geraamd op 25%. De VVD-fractie vindt deze inschatting niet realistisch en schat de kans van voordoen op minstens 50% in, derhalve wil de VVD-fractie weten op basis waarvan de kans van voordoen op slechts 25% is geraamd. Verder wil de VVD-fractie opmerken dat aan het risico van wijzigingen in regelgeving geen procentuele kans van voordoen is toegekend (Programmabegroting 2012, pagina 64).

Uit het overzicht van de organisatieformatie, uitgedrukt in aantal fte’s, blijkt een stijging van ongeveer vijf fte’s voor het Team Gemeentewerken ten opzichte van 2011. De VVD-fractie verwacht dat deze toename gelegen is in het in eigen beheer ophalen van restafval. Graag ontvangt de VVD-fractie een verklaring van het college voor de stijging (Programmabegroting 2012, pagina 78).

De Programmabegroting 2012 staan voor overige organisatiekosten (facilitaire zaken) zeer afwijkende cijfers ten opzichte van de Programmabegroting 2011. In de Programmabegroting 2011 staan voor 2010 EUR 175.000 kosten begroot (na begrotingswijziging 2010) en EUR 166.890 kosten voor 2011. In de Programmabegroting 2012 staat aan werkelijke kosten 2010 EUR 551.619, aan begrote kosten EUR 554.722 (na begrotingswijziging 2011) en aan geraamde kosten voor 2012 EUR 473.835. De VVD-fractie wil weten waarom deze bedragen zo sterk afwijken.

Overige vragen

De Programmabegroting 2012 wijkt af van de Programmabegroting 2011 als gevolg van een vernieuwde wijze van toerekenen van personele lasten en verschillende kapitaalslasten door ten uitvoer gebrachte projecten. De VVD-fractie wil graag een overzicht van de toerekening van personeelskosten over de verschillende afdelingen en een overzicht van de kapitaalslasten verspreid over de projecten.

De VVD-fractie wil graag inzichtelijk hebben hoe de niet in de Programmabegroting 2012 meegenomen onderwerpen (Rioolplan, Uitbreiding bedrijventerrein fase 3 en de Septembercirculaire), welke nog aan de raad als een begrotingswijziging toegekomen worden, doorwerken in de begrotingscijfers.

De VVD-fractie is van mening dat posten in het ombuigingenoverzicht, welke op bovenformatief gestelde uren betreffen, onterecht het uiteindelijk gunstige saldo van de Programmabegroting 2012 beïnvloeden. De VVD-fractie hoort graag van het college waarom deze posten ad. EUR 57.431 als ombuiging meegenomen worden.